11月1日,浙江省電力公司召開內部控制建設實施試點啟動會,全面部署內部控制建設工作,明確建設的總體思路、目標原則、內容、組織分工和進度安排,確保2013年底前高效建成規(guī)范的內部控制體系。
據悉,浙江省電力公司是國家電網公司內部控制建設的六家試點單位之一。該公司將在國家電網公司統一部署下開展內部控制建設,以整合提升為主要手段,梳理分析公司現狀,對比查找管理差異,整合各業(yè)務內控建設成果,健全完善內部控制體系,推進內部控制由多標準多形式管理向統一規(guī)范管理轉變;以經營類業(yè)務和管控類業(yè)務為建設突破,逐步建立覆蓋公司省市縣三級的全業(yè)務、全流程內部控制體系。
浙江省電力公司內部控制建設分為現狀診斷與方案編制、系統部署及上線、流程梳理與規(guī)范建立、規(guī)范實施與工作驗收、評價提升與持續(xù)完善五個階段,確保在2013年底前建成具有組織機構扁平化、業(yè)務流程標準化、內控責任崗位化、控制手段信息化、監(jiān)督評價常態(tài)化的內部控制體系。
在內部控制建設中,浙江省電力公司將圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等五大要素,制定流程控制規(guī)范、崗位授權規(guī)范、執(zhí)行評價規(guī)范、風險評估規(guī)范和制度(標準)規(guī)范,確立統一的內部控制標準;建立信息溝通機制、執(zhí)行責任機制、評價改進機制和協同監(jiān)督機制,抓好內部控制標準執(zhí)行;推進信息系統、專業(yè)隊伍和企業(yè)文化建設,強化內部控制執(zhí)行保障;加強“執(zhí)行、評價、完善、提升”閉環(huán)管理,實現持續(xù)完善提升。